上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要是功能
二、平臺快速設置
san、yujuesuanhebianqingkuangshuoming
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相應現狀描述
shisi、guokuqitazhichuxinxiangmujixiaopingjiamudeshenqingshangbaobiao
濟南市松江區民眾區政府合作的洽談接待室室首要職責范圍
songjiangqubaixingshizhengfujiedaishishihezuoxieyigoutongjiaoliubangongshiyuqushizhengfujiedaishishibanheshubangong，guanjianxingzhengzhinengwei：
ꦜ（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
෴（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
⛄（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ཧ（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍸（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
天津市市松江區市民縣政府的合作討論會辦公裝修室單位使用
🐲上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 方種類 | 提示 |
1 | zhengzhoushisongjiangquzhongguorenmindifangzhengfuhezuofangshixuexijiaoliujiedaishishi |
|
2 | jinanshisongjiangquqiyehezuogoutongyewuxuexiao |
|
代詞表示
🅷（yi）shouyaodehuafeiyujuesuan：shishiliyujuesuanjinglibufenjiguishuyujuesuanchangjiaweizhiliangbaozhangqibumenzhengchangqingkuangxiayunxing、zuowanrichangshenqirenwuyunzuoshenqirenwuerhebiandeyiniandushouyaodehuafeixingdongjihua，huanbaokuorengongshiyefeihegonggongshiyefeilianggefen。
𝔉（er）jianshexiangmuxingfuchufeiyongcaizhengcaizhenggusuan：shishengjicaizhengcaizhenggusuanguanlizhebumenguanlijifenshucaizhengcaizhenggusuanqiyeweijieshurenshibumenshenqirenwushenqirenwu、zijishiyeweilaibuduanfazhanzhidingzongtimubiaohuorenminzhengfuweilaibuduanfazhanjingzhengzhanlve、mouyizhidingzongtimubiao，zaijihuxingfuchufeiyongbenshenbianzhishudemeinianxingfuchufeiyongcehua。
𝓡（san）“sangong”jinfei：shiyushilibuxuyaoyoujinfeilingboxiangguandezhinengbumenyizhiyubuxiazuzhijuesuanzuzhicaiyongshilibuxuyaoshenpianpaideyingongchujing（jing）fei、fadaguojiayingonghuodongjiedaicheliazulincaigoujiyunyingfei、fadaguojiayingonghuodongjiedaijiedaifei。zhelimian：yingongchujing（jing）feizhuyianpaiweixianjiguanjibuxiazuzhijuesuanzuzhizhedeguojishangshanghezuoguanxitaolunhui、guanjianxiangmuliuchengshangwuqiatan、kuajingpeixunyanxundengdeguojishangshanglvfei、meiguoshenghuichengshijianjiaoxingfei、juzhufei、fanshifei、peixunfei、gongzafeidengbochu；fadaguojiayingonghuodongjiedaijiedaifeizhuyianpaigeshengxingjishuzhuanyebangonghuiyi、fadaguojiaguanjianzuixinzhengcediaoyanzu、zhuanxiangjihuachangguijianchahuoshiwaishituanzujiedaitaolunhuidenglaizhixingfadaguojiayingonghuodongjiedaihuojijizuzhikaizhanqudaoxuqiujuzhufei、jiaoxingfei、fanshifeidengbochu；fadaguojiayingonghuodongjiedaicheliazulincaigoujiyunyingfeizhuyianpaihebianneifadaguojiayingonghuodongjiedaicheliadesunhuaigengxinxitong，huoshishiyongyuanpaishizhongxinyingonggongchu、fadaguojiayingonghuodongjiedaiwenjianxiazaihuhuan、richanghuazuogongzuojijizuzhikaizhandengxuqiufadaguojiayingonghuodongjiedaicheliazulinyouliaofei、weixiubaoyangfei、zaijieshangguoludeguohefei、shangyebaoxianjindengbochu。
✅（si）weixianjiguandiannaoyunxingzhuanxiangjingfeifeiyongzhichu ：zhixingzhengsusongqigongzuozuzhihecaozuoguojiadifanggongwuyuanfazhilidegongzuoqigongzuozuzhicaiyongpubiangonggongxiangmuyusuanbuxuyaoshenpinidingdeshouyaojiaoyufeiyongzhichu zhongdetaizhanggonggongzhuanxiangjingfeifeiyongzhichu jiaoyufeiyongzhichu 。
2018年工程預算織造反映
2018♛年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1๊、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𒅌、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：ꦆluoshibenbandegongzuozhinengbumen、baozhengdingqichixuyunxingerzhichudeshifouduikoubangfuxizangzizhiqu、sichuanqugaixiangmubangfuqian，gongwuhuodonghuanyingfei、xiangmuzhaoshangyinzixiangmushiyefeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年個部門錢財收入支出預決算總表 |
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| bianxiejianguanbumen：wuhanshisongjiangquwomenzhengfubuhezuogongyingjiaoliugoutongbangongqushi | 廠家：元 |
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| 年初年收入 | 本年度收支 |
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| 內容 | 項目預算數 | 投資項目 | 預決算數 |
| |
| yi、caizhengbumenjuankuanyingli | 15,863,625.78 |
| tongchangqingkuanggonggongxingfuwuxiangmufuchu | 14,881,522.88 |
|
| 1. tongchangqingkuangxiagonggongfuwuyusuanbiaochengben | 15,863,625.78 |
| shehuifazhanbaojiahuhanghezizhuchuangyefeiyongzhichu | 361,567.88 |
|
| 2. 相關部門性理財產品 |
| 三、 | zhenliaoshipinweishengyuguihuafayushouzhi | 124,133.18 |
|
| 二、企業薪水 |
| 四、 | shangpinfangqieshibaozhangjingfeizhichu | 496,401.84 |
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| san、shiyeshangdeyuanxiaojingyanxinzishouru |
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| 四、某些收錄 |
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| 工資收入總金額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年團隊創收概預算總表 |
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| zaibianzhengfubanshishibumen：chengdoushisongjiangquminzhongzhengfubanshishihezuoxiangmujiaohuanbanshishi |
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| 工作單位：元 |
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| 工程項目 | 工資項目預算 |
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| 效果各類科目表代碼 | 功能性類型題目稱謂 | 自動求和 | 財政局付款營收 | 自己事業利潤 | 行業標準 | 另外的凈收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗收入來源 |
| |||||
| 201 |
|
| xunchanggongyongsheshifuwuzhichufeiyong | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfubangongshibangongting（shi）jishejidaodeyiyuangongzuo | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | putongrenshibumenanquanguanlishiwu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業單位工作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishangweihuhezeyebochu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenshiyegongsideliyanglao | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuoguanlidexingzhengxingbumenlitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanzijishiyejicengdanweijichushehuiyanglaowentuowentuonafeihuafei | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguandanweimingchengcangongdanweimingchengzhiyehuanianjinnafeishouruzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yixueqingjieyuguihuahuaiyunkaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengchushiyezhengfubumenzhengfubumenyiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性機構醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業企業企業醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房安全保障付出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房創新總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | gerengerenzhufanggongjijindaikuan | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年監管部門撥出項目預算總表 |
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| bianzhigongzuokeshi：kunmingshisongjiangquminzhongzhenzhengfuxieyijiaoliuxinxiqiyebangong | 企業單位：元 |
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| 工程項目 | 教育支出概預算 |
| |||||
| 作用總類題目編號 | yongtujidaleikemubiaomingming | 累計數 | 大體費用支出 | 項目教育支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchanggonggongbaozhangshouruzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfujiedaishishijiedaishiting（shi）jiduiyingzuzhishiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | dabufenxingzhengguankongguankongshiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業發展執行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| dangjinrenliziyuanbaozhangcuoshihejiuyedefeiyongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongzijishiyegongzuodanweilitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikougongzuodexingzhengguanliyuanxiaolituizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | shizhijiguanqiyefazhangongsidechangguiyiyangbaoxianxingyewangshangjiaofeihuafei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jigoucangongdanweimingchengwangluozhiyenianjinfukuanjingfeizhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaoshebeianquanyujindubiaoshenghuangshouruzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengshiyexingjiguandanweishequyiliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengshiwugongzuodanweiyiliaoqixie | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | shiyejiguandanweijiguandanweiyiliaobaojian | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房保護開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改制費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
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| 2018年部門乃至每一位員工民政捐款收支明細費用預算總表 |
| ||||||
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| yaozhidingxingye：tianjinshisongjiangqubaixingzhengfuxingxieyizuotanhuishangwubangongqu |
|
| 方：元 |
| |||
| caizhengzhichubutiekuanchunshouru | 國庫捐款支出費用 |
| |||||
| 好項目 | 概預算數 | 好項目 | 預估合計 | 一樣 公眾項目預算 | xianzhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuan |
| |
| yi、putonggonggongfuwuxiangmuyusuanziyuan | 15,863,625.78 | 一、 | tongchanggongkaifuwuxingfeiyongzhichu | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、zhengfubuxinggupiaojijin |
| 二、 | shehuicunzaidebaozhanghezhaogongzuozongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | shequyiliaoanquanweishengyujindubiaojihuashengyuzhengcejiaoyuzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
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|
| 四、 | zijianfangfuwubaozhangjingfeizhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 薪資收入累計 |
15,863,625.78 | 結余共計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
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|
| 2018年部門乃至每一位員工通常公益性決算經費支出功用歸類決算表 |
| ||||||
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| yaozhidingxingzhengbumen：kunmingshisongjiangqushiminzhengfubumenhezuoxiangmujiaoliudianqiyejiedaishi | 企業：元 |
| |||||
| 樓盤 | yibanlaishuogongtongxiangmuyusuanxingzhichu |
| |||||
| jibengongnengguileijigehuijikemushibiema | gongzuozhongleixiangmumingzidaquan | 總金額 | 常見開支 | 樓盤費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| pubiangonggongxingfuwuguanlifeiyong | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| quzhengfugongzuoting（shi）jixiangguanjigougongzuo | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | pubianxingzhengshiwuxingfuwuguanlishiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業心使用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuishenghuobaozhenghegongzuoshouruzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchuweishengshiyejigoulilixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoubiaozhunhuaguanlidexingzhengbumenbiaozhunlituixiugongzi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfujiguanshiyezuzhijibendeyanglaofuwubaoxiangongsijiaofujingfeizhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanshiyefazhanjicengdanweijiuyenianjinjiaonafeiyonghuafei | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojianweishengjianduyushejiyunyujingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenqiyefazhanxingyeyiliaoweisheng | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門標準整形 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | weishengshiyededanweiyiliaobaozhang | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房維護結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| juzhufangjigougaigeqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
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|
| 2018年部門乃至每一位員工國家性股權基金概算收支的功能定義概算表 |
| ||||||
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| zaibiandanweibumen：kunmingshisongjiangquminzhongzhengfujigouhezuoguanxijiaoliuhuodongbangongloushi | 計量單位：元 |
| |||||
| 建設項目 | zhengfujigouxingguquanjijinyujuesuanzongzhichu |
| |||||
| degongnenghuafenxiangmushangpinbianhao | 作用幾大類項目名號 | 預估合計 | 大多費用 | 內容費用支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年崗位通常情況下公用估算付款基本的撥出實惠等級分類估算表 |
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| bianxiegebumen：kunmingshisongjiangquwomenxianzhengfuhezuoxiangmujiaoliudianbangongloushi | 行業：元 |
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| 項目 | yibanfuwuxingyujuesuantongchangzongzhichu |
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| xingnenggeleihuijikemujianma | gongnengmokuaifenweikechengmingzidaquan | 總計 | 員經費預算 | 公用設施預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪水有福利付出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 主要待遇 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補肋 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 總獎 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 食堂菜補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評工資收入 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | zhengfujiguanshiyeshangdebumenchangjianyanglaoyuanrenshenxianfukuan | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 行業年金繳納費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | gongzuozongtiyiliaobaojiananquanwangshangjiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 各種社會化擔保交費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 住宅房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其他的薪資褔利付出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 寶貝和服務性支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 技能培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動歡迎費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 社會福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | qitadeshangpinhefuwudejingfeizhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對用戶和家的補助款 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎勵制度金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | gezhongduizishenhehunyindebutieshenqingshubochu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資者性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | bangongchangsuohuanbaoshebeizhiban | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位部門“三公”接待費和市直機關電腦運行接待費費用預算表 |
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| bianzhishuxingzhengbumen：shenyangshisongjiangquguominxianzhengfuxieyiqiatanshangwubanshi |
| 方:萬是 |
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| 2018nian“sangong”laowufeiyujuesuanshu | 2018nianjiguandanweiqidongjiedaifeijuesuanshu |
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| 累計數 | yingongchuguoliuxue(jing)fei | 公務活動接侍費 | gongwujiedaiyongchedetianzhijiyunzuofei |
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| 小計 | 購進費 | 行駛費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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對應事情情況報告
yi、“sangong”zhuanxiangjingfeigusuan
ꦆ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬元左右，核心是為了本辦要從嚴執行命令國家八項法規精神狀態，嚴格控制接受基準。
🐬（yi）yinkunmingshisongjiangqugongminzhengfuxingzhengbumenhehuoxuexijiaoliubangongshiyingongchuguogongzuo（jing）zijinyouquwaiban、qutaibantigongshiyebian，bingzhongguotongyitouminghuatouming，benxingzhengbumenbuyongzaixingduocitouminghuatouming。
🌊（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，基本是而是本辦須嚴格完成中央政府八項相關規定精氣神，嚴防服務規格。
൲dabufenniding：daitidalingdaobanzilingdaobanzilaisongshichagongzuo，geshengqushishidangzhengdaibiaorentuanjigeshushiguojia、gegexianfenlaisongronghehuoyingongjiedaizhutihuodongdejiedaihuaxiaojidaitiyingongjiedaijiedaizuchechuxinghuaxiaodeng。
er、qishiyedanweizidongyunxingzijinyujuesuan
🦹機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、shizhengfujinhuodeqingkuang
2018𝄹年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018quannianbenxingzhengbumen
朝向成長型品牌預定區政府的采購大型項目費用總額0萬塊，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、gusuanjixiaopingjiajutiqingkuang
2018♓年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金撥出活動效績總體目標上報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工程公司名稱： | yuanzangyuandianjijianganbugongzuoshangzhuanxiangzijin | 業務分類： | 往往性工程 | ||||
開始了時間： | 2019-01-01 | 完畢日期時間： | 2019-12-30 | ||||
保持聯系手機： | 37735595 | touzixiangmucengjingchengbenyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongdexiangmuquniantongqifeiyongyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | xiangtongxiangmuliuchengshangyinianyujuesuanjinxingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
的項目簡況： | 🌃kaifachanpinbutuopingongjiandianxietonghezuohexuequzhaoshengzengyuanzuogongzuozhong，shiguanchezhixingdifang“haojigedajuyishi”sixiangguannian、jiakuaidiyuxiediaozuogongzuotishengdebijiaozhongyaofangshijudong，shidangdifang、yunnanshengrenminxianzhengfu、tianjinshiwei、shizhenggongchengfugeiyusongjiangdeguanghuizuogongzuorenwu，yeshisongjiangyiburencidezerenshu。yuanpaikejiganburencaikuyinjinshishishichanpinbutuopingongjiandianxietonghezuohexuequzhaoshengzengyuanzuogongzuozhongjianqiangliliangdezuzhijigouherencaikuyinjin baozhang。 | ||||||
項目申報理論依據： | ꦅ依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
yewuzujiandebiyaodexing： | 🤡jianrongyuanpaixiangzhentuanganbuwending、guanyongdiquanmiantuijinshebeibufupindianbanhezuohezhuanyehuapianzhaoshengxiefanggezhonggongzuoshang，meimandadaoyuanpaijieduansongjiangyuzhuanyehuapianzhaoshengshengfenjiaoliujiqiaoyuronghe。qudangzhengbiaodatuan、quzoufangwenweituanfushebeibufupindianbanhezuohezhuanyehuapianzhaoshengshengfenzoufangwenweiyuanpaixiangzhentuanganbu。 | ||||||
baochixiangmuliuchengjinxingdexitong、chuli： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）cunganbuzuobangonglaowufeijifuxuequguojiakaishexiangguanneirongzuobangongshiyongliucheng》。 | ||||||
chuangyexiangmukaizhanjihuazenmexie： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
touzixiangmuzongzuizhongmubiao： | 🔯weihuyuanpaituancunganbuyuanpaiqiansantianzuoyesuoxuyaodezhuanxiangzijin、qudangzhengbiaoshituanhewenweituanfuduijiezhongbeibuwenweiyuanpaituancunganbuzhuanxiangzijin。 | ||||||
nianzhongjixiaopingjiagerenmubiao： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
suoxubiaomingdegezhongyixiewenti： | 🦹benloupandefeiyongzonge、gujishixingshihouhebuweizhibiaotixishunliwanchengshihoukenengshoucengjingxuequxiefanggongzuorenwushuaqiujixuequguojiagongzuogujixuyaoliangdengbunengbugujifangmianhuiyingxiang。guerzuihoufukuancuoshigeziloupangujizaochengesuanqi，yejikaohepingjiejiangcaiqushedinghouloupanzibencanyu。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分類: | 掛職國家補貼 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
工業制硝酸目的 | 質量指標介紹 | 指數目標值值 | 預測原則 | ||||
zijintouruheguanlifangfademubiao | caiwuchunakaohejizhiriyiwanshanxing | 建立完善 | 不變標淮 | ||||
caiwuchunaguizhangzhidushishinenggouxing | 有用 | 穩定標準 | |||||
費用執行力率 | 100% | 統一標淮 | |||||
專款特用率 | 100% | 特定規則 | |||||
財政資金落實到位率 | 100% | 統一基準 | |||||
收益指標 | qujuanzhuxiangmuliuchengdadaolv | 100% | 計劃怎么寫要求 | ||||
市支援新項目完工率 | 100% | 工作規劃規定 | |||||
應補盡補率 | 100% | 記劃標 | |||||
jingjiyuanzhuxinxiangmujieshuyouxiaolv | 100% | 工作規劃條件 | |||||
zhenxiangjieduijuanzhuchanpingaodinglv | 100% | 行動計劃規格 | |||||
使用效果個人目標 | yuanpainianqingganbuguazhijiliangdanweimanyilvdu | 80 | 打算原則 | ||||
yuanpaixiangzhenganbulingrenfuwuzhiliang | 80 | 記劃原則 | |||||
yuanpaikejiganbuxuanpaijicengdanweixinlaidu | 80 | 工作規劃規則 | |||||
應響力計劃 | baohushi、qu、zhensanjikaoshijingjiyuanzhuloupandetuijin | 有效 | 加固標準 | ||||
kexingzengqiangyuanpaiganbumenchongfenxing | 更加充分 | 固定不變規則 | |||||
xingzhiyouxiaoshishiyuanpaikejiganbuyunzhuan | 積極 | 穩定標準單位 | |||||
nonghaoyuanpaiganbumendehouqinchuyoubaozhang | 做好 | 固定不動規格 | |||||
復審指導思想 | |||||||
完好性 | 可以性 | 工作績效對方 | 效績指標圖 | ||||
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wangluozongheshenhezhonggerenyijian | "1꧋、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核對最后 | B | 審查人 | 沈錫宇 | ||||
財政花費花費新項目效績制定目標申請上報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
品牌名稱大全： | yuanzang、yuandianqugaixiangmujuanzhudezijin | 好項目等級分類： | 一直性項目 | ||||
逐漸時間日期： | 2019-01-01 | 完期限： | 2019-12-30 | ||||
連續電銷： | 37735595 | daxingxiangmuneinianfeiyongyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongmingdegaixiangmushangyinianxiangmuyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongyixiangmuliuchengshangyiniangongchengyusuanzhidingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
內容簡介： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請前提條件： | 🎐《hangzhoushishihuapianzhaoshengxiefangyudachengpeiheqiatan“shisiwu”kaifajihua》、《songjiangquhuapianzhaoshengxiefangyudachengpeiheqiatan“shisiwu”kaifajihua》、《jiunonghaoxinshoulunhuapianzhaoshengxiefangzuogongzuodekuaisuzhixingkanfa》 | ||||||
產品新設的必須性： | 🅺對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
jueduidexiangmuquanmianshishideguanlizhidu、banfa： | 𓂃《foshanshiduijiebangfuguizhoushengdaxingxiangmubiaozhunhuaguanlizanxingxinsishishiguanlibanfa》、《jieshaojinxingxinshoulunduijiebangfugongzuodeshishijianyi》 | ||||||
大型項目施實項目： | 𝔉由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
品牌總工作目標： | ♈實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
yueduyejikaohezongtimubiao： | 🎶jingyouxiezhupinpai，henhaokexinggaishanxiaoguoshifouhuapiangedishouyuangegexiangzhenjibaixinggenbenxingshenghuoyaoqiu，henhaokexinggaishanxiaoguoshifouhuapiangedigenbenyiliaoshebeijiaoxueyaoqiu。 | ||||||
xuqiujieshaodegezhongyuanyin： | 😼benchuangyegongchengdegongchengyusuandae、shijizhixinglishiqinghejubuqingqiuchenggongshiqingjianghuishoushangsiduidangniandushifouduikouzhaoshengkaifuyunzuodemubiaoqingqiujishifouduikouzhaoshengdedifangyunzuodexuqiuliangdengbunenggouyuqishouyizhongyaoyinsujueding。guerjinerhesuanshujugezichuangyegongchengshijiqueweijie，jixiaokaopinghaopingjianganzhaobiandonghouchuangyegongchengqianqu。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 專項計劃業務部門類 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
細化對象 | 公式方面 | 指標圖總體目標值 | 算卦措施 | ||||
開始和管控最終目標 | 出納系統日益完善性 | 日趨完善 | 比較固定標準的 | ||||
chunajiandujizhizhixingchengxuhenhaodexing | 有郊 | 固定不變基準 | |||||
neirongguanlicuoshicuoshijianquanwanshanxing | 健全制度 | 一定的標準 | |||||
gongchengxiangmuguankongzhiduguanlilvxingxingzhiyouxiao | 效果 | 一定準則 | |||||
預算表履行率 | 100% | 統一條件 | |||||
專款專門的率 | 100% | 調整條件 | |||||
成本及時率 | 100% | 比較固定標準單位 | |||||
轉化率任務 | luoshiyixieminshengwentigongchenggaixiangmu，gongchenggaixiangmudaoweilv | 100% | 籌劃標準規范 | ||||
luoshishuangbaifanxianrongyu，fanxianrongyurenkoushu | 300人 | 計劃書規范標準 | |||||
jinxingshuangbaijishupeixun，fangangrenkou | 200人 | 計劃表規則 | |||||
zhixingshuangshizhichi，zhuanyeduikoujieduigongjianjieduidedanweishu | 10個 | 計劃方案規范 | |||||
效用總體目標 | shouyuanlaobaixingmenlingrenmanyi | 80 | 打算規范標準 | ||||
受援區縣放心度 | 80 | 工作計劃準則 | |||||
援外領導人員信賴度 | 80 | 預計的標準 | |||||
的影響感染力任務 | liyulianggedifangtongyangdefazhan | 徹底 | 加固標準規定 | ||||
yousuogaishanbentuchanshengxingshenghuojingjitiaojian | 更加充分 | 加固標 | |||||
jiakuaichangdiyiliaoweishengjiaoyuxuexiaoshiyeyouchengfazhanjinbu | 充分的 | 特定標準規定 | |||||
youxiaolvtishengdangdichengshiseodeyouxiurencaijiguanganbuduiwudajian | 充沛 | 放置規則 | |||||
審計重點 | |||||||
完好性 | 有效性 | 工作績效關鍵 | 業績考核目標 | ||||
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整體審查看法 | "1൩、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
初審畢竟 | B | 審核中人 | 沈錫宇 | ||||