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傷害市松江區科技開發館

2019月度監管部門竣工決算

目  錄

di1jubu tianjinshisongjiangquzidonghuaguangaishu

一、主要的職能部門

er、bumenguanliyusuangongsizucheng

第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表

yi、shoulujiaoyuzhichujiesuandeshihouzongbiao

二、利潤部門預算表

三、性支出預算表

si、caizhengtingjuankuanyingshouhuafeijungongjuesuanzongbiao

wu、yibandegonggonggaiyusuanminzhengbofushouzhibumenyusuanbiao

liu、jibenxinggonggongfuwuxiangmuyusuancaizhengxingfukuanjibenxingqitazhichubumenyusuanbiao

qi、zhengchanggonggongxingjiesuandeshihoucaizhengxingfukuan“sangong”jiedaifeijijigouzhixingjiedaifeifeiyongjiesuandeshihoubiao

ba、zhengfujigouxingguquanjijinbumenyusuancaiwushenpishouruzhichubumenyusuanbiao

九、資本外債狀況表

第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

4部件 代詞釋意

第一部分    上海市松江區科技館概況

一、關鍵管理職能

💛zhuahaowenhuachangsuokejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishidesheshiguihua，rencaiyinjinhuozichouzhanlanhuiwanfa，fazhankejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishidaoshizhanjixunzhanyunxing；nengmoqipeiheyunnanshengshiyanxinxizuogongzuozhou、kejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishiri、zhongqingshiyanxinxijiedeng，fazhankejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishixunzhandengxiliedezuogongzuo；jujifazhan“womianqiandeshiyan”kejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishisheying、kejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishizhengwen、xialingyingdengqingnianrenkejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishiwenhuajiaoyupeixunjigoupeixunjizhutiyingyongzuogongzuo；mianduiquyu、peixunjigou，chengbanxueshutaolunqiatan、kejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishigongyijiangzuodengzuogongzuo；zhuahaoyuquqingnianrenyewusuzhikejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishiwenhuajiaoyupeixunjigouyingyongjidijipeixunjigoujiandejianlilianxi，jiaqiang“chunjingshuishiyanxinxiguan”dingmu；quanquanfuzejiaqiangkejinwenhuajiaoyupeixunjigouwenhuajiaoyupeixunjigouzhishixiaozhishihualangxuanchuanfanganyunxingjidianzitushuzikeshidezhili。

二、組織配置

根據上述職責，上海市松江區科技館設3gezuzhi shezhizuzhi ，hangai：gongzuoshi、dongtaizhanshipeixunkebu、kexuepujishejiguihuabu。

第二部分    上海市松江區科技館2019年度部門決算表

2019nianmogongzishouruqitazhichubumenyusuanzongbiao

計量單位：來萬

2019bennianxiaoyiyusuanbiao

部門：多萬元

2019jidufuchubumenyusuanbiao

公司：多萬元

2019bennianducaizhengjubofuchunshourujieyubumenyusuanzongbiao

單位名稱：十萬

2019bennianyiyangfuwuxinggaisuancaizhengxingshenpijiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

計量單位：十萬

2019nianmoputonggonggongfuwujungongjuesuancaizhengxingbofujibenxinghuafeijungongjuesuanbiao

  changjia：wanyuyuan

🐷2019guokunianduyiyanggonggongfuwugongchengyusuanguokubutiekuan“sangong”shiyefeijishizhijiguanzhengchangyunxingshiyefeishouzhijiesuandeshihoubiao

組織：萬塊

2019yinianduzhengfujiguanxingzhaiquanyujungongjuesuancaizhengxingbutiekuanzhichufeiyongjungongjuesuanbiao

標準：上萬元

wudangdizhengfuxingzijinxiangmuyusuanminzhengfukuankaizhidejigou，rengliuxiagaishenqingbiaoshi，bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiajiangshuming：

注：上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

一、針對北京市松江區科技產業館2019年中年收入經費支出竣工決算綜合實際情況表示

南京市松江區科技公司館2019ౠ年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比，收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因：正常晉升等。

二、針對沈陽市松江區科枝館2019第四季度使收入預算狀態闡述

當年度收入合計782.25萬元，其中：財政撥款收入782.25萬元，占100%。

三、相對于杭州市松江區科學館2019半年度經費支出結算的時候情況下解釋

當年度🦄支出合計781.66萬元，其中：基本支出562.32萬元，占71.88%；項目支出219.34萬元，占28.12%。

四、有關于蘇州市松江區自動化館2019全年度財政結余審批薪水結余總體布局狀況講解

北京市松江區科技信息館2019๊年度財政撥款收支入總決算782.25萬元，支出總決算781.66萬元。與2018年度相比，財政撥款收入總計增加39.19萬元，增長5.27%，支出總計增加了38.60萬元，增長5.19%。主要原因：正常晉升等。

五、光于北京市市松江區社會館2019年度目標通常情況報告下公開工程預算財政部門審批付出預算情況報告說

（一）般共同估算不需要補貼款結余部門預算總體經濟情形

滬市松江區科枝館2019ꦰ年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元，增長5.19%。主要原因：正常晉升等。

（二）一般的公共服務預結算的時候民政補貼款費用結算的時候組成部分狀態

深圳市松江區新材料技術館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元，主要用于教育支出（類）781.66萬元，占100%。

（三）普遍公眾預算國庫捐款費用預算特定條件

沈陽市松江區科技開發館2019🌜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元，支出決算為781.66萬元，完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費同比減少等。其中：

1ꦜ、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）機關服務（項）682.60萬元。主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元，支出決算為682.60萬元，完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因：本年人員經費同比有所增加。

2🅰、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2.39萬元。主要用于：事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員的活動費、福利費支出低于預期。

3🧔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）38.31萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

𒊎年初預算為47.41萬元，支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因：2019年度決算數低于預算數支出。

4💫、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.44萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元，支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。

5🧜、醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）20.71萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元，支出決算為20.71萬元，完成年初預算的92%。決算數小于預算數。

6ও、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.21萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因：本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、對鄭州市松江區自動化館2019年末般共同財政經費支出預算財政經費支出撥付關鍵經費支出預算環境闡明

蘇州市松江區高新科技館2019🃏年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元，包括人員經費457.32萬元，公用經費105.00萬元。基本支出中：

1、工資福利支出457.17萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金；

2、商品和服務支出105.00萬元，主要用于：辦公費、印刷費；

3、對個人和家庭的補助0.15萬元，主要用于：退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。

七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費民政付款付出預算總體性情況原因分析。

鄭州市松江區技術館2019💜年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的9%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：減少支出。

2019🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元，增長9%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.09萬元，增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。

（二）“三公”資金財政性補貼款性支出部門預算實際上現象就說明。

2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.09萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出0.09萬元。其中：

國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次，15人的接待用餐：嘉興科技館15人來松江開展業務學習。

八、相對于武漢市松江區信息技術館2019本年當地政府性貨幣基金不需要預算不需要付款經費支出預算條件解釋

shenzhenshisongjiangquxiandaikejiguan2019jiduwuguojiaxinglicaichanpingusuancaiwufukuanhuafei。

九、國家股資金銷售費用預算財政資金付款前提闡述

jinanshisongjiangqukexueguan2019nianzhongwuguoqizichantouzijingyanxiangmuyusuanbuxuyaofukuanfeiyongzhichu 。

十、別的必要法定程序的事情闡述

（一）機關事業單位正常運作經費付出付出實際情況

上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。

（二）區招標采購計劃性支出狀態

天津市ꦺ松江區科技館2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為133.28萬元，其中：貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。

（三）機動車、農村房子異常需要現象

1、車倆

foshanshisongjiangqukejikaifaguan2019meinianwuyingongcheliangzulin，yingongcheliangzulinxiangyouliangweiling。

2、房子

截至2019年12月31日，上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。

（四）財政預算績效考評操作現狀

上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況：尚未取得第三方評價結果。

第四部分    名詞解釋

🀅yi、buxuyaojushenpiyingshou：zhijicengdanweidangnianzhongducongbenjibuxuyaojugangweiyaoxiannadaodebuxuyaojushenpi，qizhongbaokuotongchangqingkuangtongyongchengbenjuesuanbuxuyaojushenpiheshizhengfuxingjijintouzichengbenjuesuanbuxuyaojushenpi。

🗹二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

💧三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

✤四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、nianmojiezhuanheyue：yizhiqunianducongweiwanzheng、jiezhuandaobennianduanguangyuguidingzaijixuyongdebenjin。

😼liu、yuedijiezhuanhejieyu：zhidangjidumubiaoduhuoyinianqianjidumubiaoyujuesuanzhunbei、yinhelixingzhuangtaifaxianfazhanmeifaanyuanchouhuajutishishi，xuwangluoyanchidaoweilaijidumubiaoanguanganfalvfaguizaixuanzedebenjin。

qi、hexinjieyu：zhidaikuanjigouweizhiliangbaozhangdaikuanjigouchangjianzhengchangyunzhuan、shixianjibengangweirenwuerfashengdedemeixiangjieyu。

⛄ba、gongchengxingkaizhi：zhichangjiaweitijiaodutedexingzhengshiwuyewurenwuhuoshiyexinfazhanfangxiangmubiaozhi，zaizongtixingkaizhiwaishiyoufashengdeshujulaixingkaizhi。

jiu、jingyanjieyu：zhixingyebumenzaixingyedegongzuojiyindaodegongzuobenshenzuohaofeidulixinghuijihesuanjingyandegongzuofashengdejieyu。

ﷺ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒅌wuyi、jiguancangongfangyunzhuanfeiyong：zhirenshibumenfanghejizhungongwujiedaiyuanfaanquanguanlidecangongfangxuanzezongtishangtongyonggaiyusuancaizhengxingfukuanshezhidezongtixingjingfeizhichuzhongderichangshenghuogonggongfeiyongxingjingfeizhichu。