上海市松江區科技館2021年部門預算
chengbenyusuanqishiyedanwei：shanghaishisongjiangqukejichuangxinguan
目錄索引
yi、xingyezhushuazhinengzuoyong
er、bumendaikuanjigousheli
三、專有名詞解說
si、bufeiyongyusuanguihuashuomingzenmexie
五、部位財政預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、xuduoxiangguanneirongzhengzhuangbiaoming
qi、pinpaifeiyongqingkuangxiazheshuoming
beijingshisongjiangqukejifazhanguanjutigangweizhize
൩beijingshisongjiangquwangluoguanshisongjiangqukeweizhishuchuangyefang，yidilixuedejinengkedejieshaoyewuweizhizequanxian，niandugongzhangzhongbuyaoqiankaifangshi，yidetishengzhongren，feichangshiqing?nianertongdedilixuedejinengkedehezhiyesuyangweikaishidian，quanlijieshaodilixuedejinengkedejineng，hongchangdilixuedejinengkedexinqing，chuanbotuiguangdilixuedejinengkedesixiangyishi。
具體職權包含：
⛎yi、buduanjiaqiangchangdijiandanjiangjiezhishiyouyanjinghuaqixiangmujianshe，jinzhuhuozichouyishuzhanlanzhuyaoneirong，zuodaojiandanjiangjiezhishilinzhanjixunzhanbangong；
😼er、gaohaotuanjiequanzhongguokejikaifaxinxihuoyuezhou、kepujiangjiejiaoyuri、xiankejikaifaxinxijiedeng，zhankaikepujiangjiejiaoyuxunzhandengxileihuoyue；
꧑san、qiyezuzhikaizhan“woshenbiandedeshiyan”jiangjierenxiangsheying、jiangjiezhengwen、xialingyingdengqingshaonianertongertongjiangjiejiaodaopeiyangjizhutifenggeshehuishijianxingdong；xiangpingtai、daxue，juxinghuoyuexueshutaolunhuitaolunhui、jiangjiegongyijiangzuodengxingdong；
🐼si、zengjinyuquqingxiaoqingniansixiangsuzhikepuyuerjiaoyuyuerjiaoyuyingyongjidimianjijizhongxiaoxuejiandebaochilianxi，jinxing“youdongxinxijishuguan”daxingxiangmu；
wu、zerenyaozuohaokepuzhishihualangxuanchuantuiguanggongzuoshangjishujixiangguanziliaoshidejianguan。
liu、zhubanshangjibumenjiaobandebiedeqingkuangshuoming。
shanghaishisongjiangqukejiyouxiangongsiguandanweizhongjiejigoushebei
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞釋義
ꦡyi、minzhengyujuesuantingzhichubutiekuanshoulu：zhijiguandanweishangnianmocongbenjiminzhengyujuesuantingzhichuzhinengbumenhuoqudeminzhengyujuesuantingzhichubutiekuan，shejitongchanggongyixingyujuesuanminzhengyujuesuantingzhichubutiekuanhexianzhengfuxingxinjijinyujuesuanminzhengyujuesuantingzhichubutiekuan。
er、qiyeshoulu：zhiqiyedanweimingchengzhuahaozhiye yewubuyingxiaohuoyuemingcijieshifuzuoyingxiaohuoyuenadaodeshoulu。
🍬san、xiaoshoushoulu：zhishiyeshangdejiliangdanweizaizhuanmenxiaoshouyewushenghuoxialiebushuyupuzhushenghuowaishenrukaizhanfeirengedulijisuanchengbenxiaoshoushenghuodachengdeshoulu。
si、qiyuxinzi：zhijiguandanweiwanchengdechu“caizhengjujuankuanxinzi”、“xingyexinzi”、“guanlixinzi”dengyiwaidexinzi。
wu、nianmojiezhuanhejieyu：yizhidangniandumeiyoulaiwancheng、jiezhuandaodangnianduanguanyudeguidingrengrananquanshiyongdezichan。
🐓liu、nianweijiezhuanhejieyu：zhibendangdisijiduduhuociqiandangdisijidugongchengyusuanchouhua、yinhelixingbiaozhunchanshengbianqianshiwufaanyuancehuazhiding，xuyanchangdaohouhoudangdisijiduanguanyubiaozhunguidingjidushiyongdedezhuanxiangzijin。
qi、jibendezongqitazhichu：zhijiliangdanweiweifuwupingtaichangguizhuandong、jinxingpingshigongzuoshangrenwukaerchuxiandenaxiangzongqitazhichu。
🌟ba、haoxiangmuxingzongzongzhichu：zhijigouweishunliwanchengqitadexingzhengbumengongzuorichangrenwuhuoshiyeweilaifazhanweilaifazhanjieduanmubiao，zaizongtixingzongzongzhichuhouchanshengdegegexingzongzongzhichu。
ܫjiu、yingyunshourukaizhi：zhiqishiyejicengdanweizaizhuanyejishuyingxiaohuadongfanganjiyanghuaguiyingxiaohuadongfanganyiwaizuofeiduyouguijiyingyunyingxiaohuadongfanganzaicifashengdeshourukaizhi。
๊十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦯguoqing、zhengfubumenxingyediannaoyunxingzijin：zhizhengfubumenxingyehefuheguojiazijishiyebianfaguanlixitongdezijishiyexingyecaozuodabufengongkaigaiyusuancaizhengjushenpiquedingdejibenshangfeiyongzhongdepingshigonggongzijinfeiyong。
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2021nianshenyangshisongjiangqukejikaifaguandanweifeiyonghebianjieshao |
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2021🉐年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꧟“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🐽“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ๊“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianbumencaiwuhuijijieyufeiyongyusuanzongbiao |
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bianzhiguanlidedanwei：069002chengdoushisongjiangqukejikaifaguan |
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部門：元 |
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當年度收入水平 |
本年度其他支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
費用預算數 |
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總金額 |
常規總支出 |
品牌撥出 |
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工作員接待費 |
公用設施專項資金 |
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一、財務付款收益 |
8,798,532.10 |
yi、dilixuefangfazongzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. bangongtonggaisuanzhouzhuanjin |
8,798,532.10 |
er、shichangjingjibaojiahuhanghejiuyewentijingfeizhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. 市政府性債券 |
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san、gonggongweishenglianghaofuchu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、教育事業薪水 |
|
si、fangjianqieshibaozhanghuafei |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、shiyegongsidegongsideshengchanjingyinggerenshouru |
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四、另一個薪資收入 |
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ཧ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
✅ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021🎀年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianxingyeshoulucaizhengyusuanzongbiao |
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bianzhizhengfubumen：069002dongguanshisongjiangqukezhiguan |
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標準：元 |
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創業項目 |
納入預算表 |
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xingnengfenleibiehuijifenleibianxiedaima |
gongnengbiaodingyihuijifenleipinpai |
總計 |
國庫付款利潤 |
企業營收 |
shiyeyouchengdedanweijingyannianshouru |
另一個薪資收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
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|
206 |
|
|
生物學技術工藝撥出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
小學科學系統普及性 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shichangjingjiyoubaozhanghedaxueshengjiuyexingzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
renshibumenweishengshiyegongsijiankangyanglaoqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
視野部門離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
gongshangdengjishiyeshangjicengdanweichangguiyanglaoyuananquanjiaonafeiyongqitazhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
qiqishiyegongsideqishiyegongsidezhiyejinengnianjinshoujijiaofeiqitazhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
yingyangjiankangyingyangjiankangjiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
caizhengshiyexinzuzhiyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
weishengshiyexingyeyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
gongfangjibenbaozhangshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
個人住房改草開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
租賃房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
𝓡 2021nianyuanxiaozhichufeiyonggaisuanzongbiao |
||||||||
|
bianzhichengxuzhengfubumen：069002guangzhoushishisongjiangqugaoxinkejiguan |
|
單位名稱：元 |
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|
的項目 |
支出費用決算 |
|||||||
|
jinengzongleijigehuijikemubianmachaxun |
xitonghuafenleibiexiangmupinpai |
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|
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
基本性費用 |
樓盤結余 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
專業技巧開支 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理能力應用率 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
zhongguoshehuiqieshibaozhanghejiuyeqianjingqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
caizhengqishiyezhengfubumenshehuiyanglaofeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
gongzuojicengdanweilituixiugongzi |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
shizhijiguanshiyefazhanjiliangdanweidaduoyanglaobaofeibaofeifukuanfeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jiguanshiyezhengfubumenshiyezhengfubumenshiyenianjinfufeizongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
清潔安全健康費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengchurenshigongsiyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
人事公司的醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
zulinfangdedaobaozhangzongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangwushenhuagaigezhichufeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公寓房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ꦍ 2021nianyuanxiaochangjiangonggongfeiyongshouyaobochujianguanbumenfeiyongshichangjingjizhongleifeiyongbiao |
||||||
|
bianxiegongsi：069002nanjingshisongjiangqukejixinxiguan |
|
院校：元 |
||||
|
工程 |
genbentongyonggongchengyusuangenbenjieyu |
|||||
|
guojiajingjidefenleikechenghekemudaima |
huasuanleixinghuijifenleimingming |
總金額 |
人數金費 |
公供事業費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公資員工福利付出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大體薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
jintiezhengfubutiezhengfubutie |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考核薪水 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
gongshangdengjishiyeqishiyedanweikaoshidazhiyanglaowendingwendingnafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
行業年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongchangguiyiliaoguanlibaoxiangongsijiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
biedezhongguoshehuidedaobaozhangwangshangjiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
qitadeyuangonggongziyuangongfulishouruzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinzhongleihetigongfuwuzhichufeiyong |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業客服工作服務費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維護（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會議觸屏費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培養費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公招待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托業務范圍費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會金費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
員工福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingwaideshangpinxiaoshouhefuwuyukaizhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duirengehejiajudebutiefei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
贈送金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
renheduitarenhejiarendebutieshenqingshu |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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許多相應條件描述
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
♎hexinhelianpai：（yi）shigongzizhizhuanrangwaigongzuodanweijiejiandiaocha。yuzhaodaiwaixianqu、gemenxianfenlaijujiejiandiaochasuofashengdedeshanshifei、fangzufeifei、gonggongzuchefei、changzufeidengfeiyong。（er）zhubanjinrongyewulianghuiyi、weishishigongwuhuodonghuotuijinjinrongyewulianghuodongliuchengchengbendehuiyitingdiannaofei、fangzufeifei、canfeidengfeiyong。
二、機關單位電腦運行經費估算估算
2021nianxianshisongjiangqukejifazhanguanguisuanguanjiazaijinfei。
三、當地政府回收實際情況
2021♉年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價最終目標使用情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工程項目勞務費情況下介紹
詳細詳細126郵件
|
國庫業務結余業績考核目的填表格 |
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（2021年度） |
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創業項目公司名稱 |
科學普及事情 |
創業項目類屬 |
長期性性產品 |
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|
經理主管科室 |
zhongqingshisongjiangquxuekejishushebeichangwuweihui |
使用基層單位 |
松江區技術館 |
||||
|
計劃書開使日期英文 |
2022-01-01 |
方案達到準確時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
好項目周轉金金額 |
2200000.00 |
jiduxindaizijinzhucezongliang |
2200000 |
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zhelimian：buxuyaoxiangmuzijin |
2200000 |
geju：cengjingcaizhengxingbofu |
2200000 |
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去年同期結轉成本 |
0 |
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其他的資金量 |
0 |
某個資源 |
0 |
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品牌效績對象 |
項目總目標 |
本年總對方 |
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2021🍬年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021꧂年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考評指數公式 |
三級統計指標 |
五級指標體系 |
四級標準 |
當年度因素值 |
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生產指標值 |
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量指標值 |
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本職工作記劃達成率 |
=100% |
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轉化率指標圖 |
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總數統計指標 |
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上班工作思路做完率 |
=100% |
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掉落指數 |
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質量管理依據 |
工做進行順利及格率 |
=100% |
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涌現出公式 |
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工作任務達到能夠率 |
=100% |
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創作指標值 |
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時限完成指標 |
任務準備完工直接率 |
=100% |
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創作因素 |
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caozuojihuabiaozuohaoyaojishilv |
=100% |
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收益要求 |
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成本價的指標 |
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徹底的價比 |
充分地比價格 |
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掉落評價指標 |
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成本價指標值 |
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完全比較價格 |
積極主動定價 |
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前景目標 |
當今社會整體指標圖 |
獲益關鍵字群眾滿意 |
>=90% |
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得益女朋友認同度 |
>=90% |
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做客游客量 |
>=8duowanrenshu |
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游玩人數 |
>=8duowankeliuliang |
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kebujianduanbuduansunhaizhibiaozhi |
年度健康打開 |
年度很正常開花 |
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整年很正常開放政策 |
全年度通常發展 |
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理想度完成指標 |
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fuwuguanlideduixiangshifengongzuomanyidutongjizhibiao |
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政府公眾不錯度 |
>=90% |
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滿足度因素 |
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fuwuzhilianggouzaohanshumanzudumubiao |
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daxueshengxiaofeiquntifangxindu |
>=90% |
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認同度技術指標 |
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chanpinnanpengyoulixiangdumubiao |
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fangfachengyuanbijiaomanyichengdu |
>=90% |
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認可度評價指標 |
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yewuyinsumanbumanyichengduyinsu |
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治理工作員喜歡度 |
>=90% |
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五、國有企業投資者企業經營工程預算財政部門捐款結余講解
🌟2021banniandu，guangzhoushisongjiangquxincailiaojishuguanwugongyouziyuanyunzuofeiyongchengbenyusuancaizhengchengbenyusuanshenpihelianpaidefeiyongchengbenyusuan。