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薪資收入		性支出
產品	預算數	的項目	竣工決算數
yi、yibanlaishuogongyixingyujuesuancaizhengbumenfukuanchunshouru	3057.12	yi、jibengongyongfuwubaozhangzhichufeiyong
er、shizhengfuxinglicaichanpinyusuanbiaocaizhengxingjuankuanshoulu		二、外交史支出費用
三、上一級補貼薪資		三、民防結余
四、參公薪資		si、gongtongjiankangzhichufeiyong
五、開年收入		五、教導其他支出
liu、fujiagongsishangjiaolirun		liu、kexueyouxiaogaojishushouzhi
七、同一薪水	78.45	qi、wenhuayishuxiuxianlvyoutianjingyundongyuwenhuashouruzhichu
		ba、shehuidefuwuherencaixuqiufeiyong	155.48
		jiu、anquanlvsejiankangfeiyong	45.79
		十、高效安全花費
		wuyi、chengshijiedaobanshichujieyu
		shisan、nongyehelinyeshuikaizhi	2893.80
		shisi、gongluwangwuliuyunshujieyu
		shisi、chanpinxinxikancechanpinxinxidengfuchu
		ershi、qiyeyewuyedenghuafei
		16、財富管理花費
		shiba、zhizhuxuduodediqujiaoyuzhichu
		shijiu、ziranmeijiaoyuziyuanhaiyangziyuanqixiangtiaojiandengzhichufeiyong
		shiba、zijianfangbaoxianxingzhichu	34.25
		ershi、liangyoushipinyouliaobaozhangjiaoyuzhichu
		ershiyiguoqing、zainanyoujifeiqijiyingjiyuanchulishouzhi
		二十三、其它的費用
本年度凈收入合計數	3135.57	年初撥出預估合計	3129.32
yongqishiyezhaijuanbushangjieyuchae		節余配資
月初結轉和節余		年底結轉和余額	6.25
總結	3135.57	總結	3135.57

2019nianzhongxinzijungongjuesuanbiao

標準：千元

好項目				上年創收總金額	不需要審批工資	上家補貼政策工資	事業有成收益	經營的薪資	suoshujicengdanweishangjiaoshourulaiyuan	某些創收
功能分類 科目編碼			jigehuijikemumingzidaquan
類	款	項	合計數	3135.57	3057.12					78.45
208			shichangjingjibaozhangcuoshihexueshengjiuyefuchu	155.48	155.48
208	05		xingzhengbumenzijishiyegongsidelituiti	155.48	155.48
208	05	02	企業單位名稱離退職	31.82	31.82
208	05	05	xingzhengzuzhishiyezuzhihexinguanyuyanglaodichanyanglaorenshenxianjiaofeibochu	85.10	85.10
208	05	06	bumenshiyeshangjiliangdanweigangweinianjinjiaonajiaoyuzhichu	38.56	38.56
210			weishengjiananquanjiankangzhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		renshibumenshiyeyouchengqiyedanweiyiliaoweisheng	45.79	45.79
210	11	02	事業性行業整形	45.79	45.79
213			農林業水付出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	林果業企業發展裝置	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森立教育培養	1439.14	1439.14
213	02	26	林地公用費用支出	402.11	386.61					15.50
221			zulinfanghouqinbaozhangfeiyongzhichu	34.25	34.25
221	02		fangwugaigedeshizhizhichufeiyong	34.25	34.25
221	02	01	自建房個人公積金	34.25	34.25

 

2019nianzhongjieyubumenyusuanbiao

計量單位：多萬元

活動				當年度費用累計數	通常教育支出	項目流程結余	上交上一級其他支出	營運經費支出	duisuoshuyuanxiaobutieqitazhichu
功能分類 科目編碼			題目簡稱
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shijieyoubaozhanghejiuyewentibochu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwushiyeshanggongsideliyanglao	155.48	155.48
208	05	02	xingyedanweimingchengliyanglaojin	31.82	31.82
208	05	05	zhengfujiguanweishengshiyeqiyezongtiyanglaoanquananquanfufeijieyu	85.10	85.10
208	05	06	zhengfubumenrenshixingyezhiweinianjinjifeishouruzhichu	38.56	38.56
210			安全衛生支出費用	45.79	45.79
210	11		xingzhengchushiyeshangdejigouzhenliao	45.79	45.79
210	11	02	工作院校醫疔	45.79	45.79
213			畜牧業水總支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	農業視野機購	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	森林視頻栽培	1439.14		1439.14
213	02	26	林地服務性總支出	402.11		402.11
221			商品房質量保障撥出	34.25	34.25
221	02		自建房改草總支出	34.25	34.25
221	02	01	租賃房住房基金	34.25	34.25

 

2019yinianducaizhengzijinbofunarufeiyongjiesuandeshihouzongbiao

計量單位：萬是

收入水平		性支出
好項目	預算數	投資項目	預估合計	yiyanggongtongminzhengyusuanminzhengfukuan	guojiaxinghuobijijinyujuesuancaizhengzhichubutiekuan
yi、tongchangqingkuanggongtongxiangmuyusuancaizhengzijinbofu	3057.12	yi、jibentongyongfuwuxiangmubochu
er、zhongyangzhengfuxinglicaichanpinyujuesuancaizhengbumenjuankuan		二、國際關系性支出
		三、國防安全性支出
		si、gongyonganquanbaozhangshouzhi
		五、基礎教育總支出
		liu、wanmeigaojishufeiyongzhichu
		qi、minzuwenhuaguoneilvyoutiyujingjiyushandongxinnongshangruanjiankejiyouxiangongsizhichufeiyong
		ba、deshehuiquebaoherencaixuqiushouruzhichu	155.48	155.48
		九、安全安全費用	45.79	45.79
		十、低碳綠色開支
		shiyiyue、chengxiangtongchoushequweishengzongzhichu
		12、nongyehelinyeshuishouzhi	2815.35	2815.35
		dishiwu、jiaotongyinxingzhuangxiebanyunbochu
		shisi、ziyuandetankanduanxindengbochu
		15chang、fuwuyuyefuwuyuyedengqitazhichu
		shiwu、jinrongkejijiaoyuzhichu
		shier、bangfutongyidediqujiaoyuzhichu
		shiqi、qingxinyingshiziyuanhaiyanghuanjingqihoudengfuchu
		19、gongfangyouxiaobaozhanglejiaoyuzhichu	34.25	34.25
		diershi、liangyoujiagongcailiaowuzicunliangfeiyongzhichu
		erwuyi、zainanshengwufangzhijiyingjiguanlizhiduguanlizhidufeiyongzhichu
		er12、lingyijingfeizhichu
當年度薪水總計	3057.12	上年結余自動求和	3050.87	3050.87
nianmoguokushenpijiezhuanheyue		suimominzhengbutiekuanjiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、xunchanggongkaigusuancaizhengjubutiekuan
er、xianzhengfuxingxinjijingongchengyusuancaiwubofu
合計	3057.12	合計	3057.12	3057.12

 

2019caizhengyusuannianduyibangonggongxingfeiyongcaizhengyusuanfukuanxingzhichujiesuandeshihoubiao

公司：70萬

 

2019benniandudabufengonggongfuwufeiyongguokubutiekuanjibendehuafeijungongjuesuanbiao

  bumen：wan

 

2019quannianpubiangonggongyusuanbiaocaizhengyusuanjuankuan“sangong”feiyongjiqishiyedanweiyunyingfeiyongjiaoyuzhichubumenyusuanbiao

企事業單位：千元

 

2019jiduyizhengfuxingjijintouzixiangmuyusuancaiwujuankuanshouzhijungongjuesuanbiao

danweimingcheng：wankuairenminbi

🥃wuzhengfubuxingzhaijuancaizhengfeiyongyusuancaizhengfeiyongbofufeiyongdezhengfubumen，rengjichenggaishujubiaogeshi，bingzaibenbiaozhengxiafangzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、就重慶松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

濟南松江林場2019🎉年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、針對上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年𓄧收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、有關天津松江林場2019年度支出決算情況說明

年初💜支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關羽鄭州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

北京松江林場2019♚年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、光于天津松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）普遍公用設施成本預算民政補貼款撥出預算總體性實際情況

武漢松江林場2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一樣公共服務成本預算財政經費支出付款經費支出部門預算型式情況下

重慶松江林場2019🅰年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）尋常公共性預算表財政收支撥付收支部門預算主要現狀

鄭州松江林場2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1ꦗ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2♌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🔴、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🌞、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5🐲、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6♛、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🎀、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🐈、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、觀于廣州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

濟南松江林場2019🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🔯、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2⛄、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費費用支出 財政預算補貼款費用支出 竣工決算綜合事情說明怎么寫。

武漢松江林場2019🥂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🐷年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”經費其他支出財政其他支出補貼款其他支出結算的時候具體實施問題證明。

2019💮年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🍬公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、并于深圳松江林場2019季度縣政府性理財產品預部門預算財政部門撥付結余部門預算實際情況闡述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化投資基金操作概預算財政局撥付原因說明書

shenyangsongjianglinchang2019bennianwuguojiagutouzizhejingyingguanliyujuesuancaizhengjufukuanhuafei。

十、一些核心重大事項的環境表明

（一）市直機關正常運作勞務費收入支出現象

xiansongjianglinchang2019meinianyoujiguanyunyingzhuanxiangzijinfeiyong。

（二）鎮政府進貨費用支出 事情

佛山松江林場2019꧅年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車子、房比較特殊占存實際情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效評價服務管理現狀

⛎上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：完美擬定概概算績效考評方法監督制度，從嚴來執行新創業項目“先審查、后進庫”的基本原則，從而提高新創業項目概概算編制數服務質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🍌yi、buxuyaobutiekuanxinzishouru：zhifangdangyueduducongbenjibuxuyaoquzhengfubumenzuoweidebuxuyaobutiekuan，shoulupubiangongyixingchengbencaiwuyusuanbuxuyaobutiekuanhequzhengfuxinghuobijijinchengbencaiwuyusuanbuxuyaobutiekuan。

er、shiyexiaoyi：zhishiyejigoukaizhandiaoyanzhuanyejishuxingyeyingxiaocuxiaohuodongyizhiyupeitaoyingxiaocuxiaohuodongquerendexiaoyi。

🌊san、yunyingxinzi：zhijiaoyushiyechangjiazaijishuzhuanyexiangmuxiangmujulifuzhuxiangmumobanjijikaizhanfeiduyoujiezhuanyunyingxiangmunadedexinzi。

🦋si、qitadexinzigongzixinzichunshourushuiping：zhideyuanxiaoyaoxiannadaodechu“guokuzhichufukuanxinzigongzixinzichunshourushuiping”、“shiyeyuanxiaoxinzigongzixinzichunshourushuiping”、“shengchanjingyingxinzigongzixinzichunshourushuiping”dengzhijiandexinzigongzixinzichunshourushuiping。jibenshi：guokuzhichuxiabodebendeyuanxiaogenianyue。

wu、qichujiezhuanheyingyu：yizhidangnianduhuanmeiyouzuohao、jiezhuandaoshangniananxiangguanlianguifanzaijixushiyongdezhouzhuanjin。

ꦗliu、suimojiezhuanhejieyu：zhinianchuduhuozaoxiandisijidugaiyusuanhelianpai、yinzhuguanhuanjingtufayizhibuleanyuancehuafangan，xuyanshidaojinhoudisijiduanguanyibiaozhunguidingzaijixuliyongdezichan。

⛄qi、shouyaojieyufeiyong：zhijicengdanweiweihouqinbaozhangqiyejibenchixuyunxing、chenggongjibenyunzhuanmubiaorenwuerfashengledemeixiangjieyufeiyong。

🐈ba、chuangyexiangmubochu：zhixingyeweiwanzhengdanyidexingzhengjiguanshiqingrenwukahuorenshidefazhanmude，zaijibenshangbochuwaifashengdegegebochu。

jiu、jiamengshouzhi：zhigongzuoxingyezaixingyeguochengzuzhijizhushouguochengzuzhiwaizhankaifeidulixingxuanzejiamengguochengzuzhishiyoufashengdeshouzhi。

🅘十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

▨shiyiyue、guojiajiguanzhengchangyunzuozijinxiangmuyusuan：zhicaizhengxingjicengbumenhecankaoguojiashiyebumenfadeguanlideshiyejicengbumenshiyongxunchangfuwuxingxiangmuyusuancaizhengxingshenpianzhuangdejibendezongjiaoyuzhichuzhongdemeitiandegonggongzijinxiangmuyusuanzongjiaoyuzhichu。