上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：發布了時間：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

shougejubu husongjianglinchangjianjie

一、首要職權

二、部門設置成

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、yingshoufuchujiesuandeshihouzongbiao

er、chunshourujungongjuesuanbiao

san、xingzhichubumenyusuanbiao

si、caizhengtingshenpixiaoyihuafeijungongjuesuanzongbiao

wu、tongchangqingkuangxiatongyongxiangmuyusuanguokubutiekuanjingfeizhichujungongjuesuanbiao

liu、hexingongyongsheshiyusuanguokufukuanhexinkaizhiyusuanbiao

qi、pingchanggongkaicaizhengjuyusuancaizhengjubofu“sangong”zijintourubochujungongjuesuanbiao

ba、zhengfuxingxingsimujijinbuxuyaoyusuanbuxuyaofukuanlirunfeiyongyusuanbiao

jiu、guojiazibenyingyefeiyongcaizhengyusuanbofushishouruxingzhichubumenyusuanbiao

shi、zichantouziguofuzhaideqingkuangbiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、yinglixingzhichujungongjuesuanzhengtiyuanyinjieshi

er、yinglibumenyusuanqingkuangfashengshuomingzenmexie

san、shouruzhichujungongjuesuanqingkuangxiazheshuoming

si、caizhengtingbofushoulufeiyongzhichu jungongjuesuanzongtijingjiwentijiangjie

wu、yiyangtongyonggusuancaizhengtingfukuanjiaoyuzhichujiesuandeshihoushijiqingkuangxiangxishuoming

liu、tongchangqingkuangfashenggongyongsheshichengbenyusuanguokushenpijibendefeiyongbumenyusuanqingkuangfashengjiushuoming

qi、jibengongyixingyubumenyusuancaizhengjushenpi“sangong”shiyefeibochubumenyusuanqingkuangbaogaomiaoshu

ba、xiangguanbumenxingxinjijingaisuanguokubofuyingshoubochujungongjuesuanqiantifanying

jiu、guoyouzhizichantouzishengyifeiyongcaizhengtingjuankuanchunshourujiaoyuzhichujungongjuesuanhuanjingshuomingshuzenmexie

shi、gaisuanjixiaokaopingshiqingzheshuoming

guoqing、xiangguanjiweizhongyaoxuzhijieshi

第4部份名稱定義

第一部分上海松江林場概況

一、其主要管理職能

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2🐽）維護森林生態安全，做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、設備設備

🐼根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

shourushuipingkaizhijungongjuesuanzongbiao

企業：萬

收錄		付出
活動	竣工決算數	的項目	竣工決算數
yi、pingchanggongyixingfeiyongcaiwubutiekuanjingshouru	4234.04	yi、yibanlaishuogongyixingfuwuyubochu
er、shizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongcaizhengxingfukuanchunshouru		二、外交活動收支
san、guoyouzhizichanguanliyingyegaiyusuanminzhengbofuyingli		三、防御費用支出
si、shangjibumenzhengfubutieyingli		四、通用穩定收支
五、視野營收		wu、wenhuayishupeixunxingzhichu
六、運營工資		六、實驗工藝收支
qi、jiamenggongsishangjiaoxinzi		qi、jishu guoneilvyoujunshitiyuyuxinchuanmeikaizhi
八、一些收入水平	10.84	ba、zhongguorenliziyuanbaozhangcuoshihexueshengjiuyebochu	143.89
		jiu、weishengxuejiankangbaojianjingfeizhichu	72.91
		shi、jienengjianghaohuaibaohuafei
		wuyi、chengshiquyujiaoyuzhichu
		12、農林業水付出	3987.80
		shisi、gonggongchengshigonggongjiaotongchexingzhichu
		shisi、nengyuankanchagongyeshengchanzixundengbochu
		shiliu、shangyequanchanpinyedengbochu
		dishiwu、kejijinrongfeiyongzhichu
		shiliu、jiuzhubiedeshengfenjingfeizhichu
		ershi、ziranhuanjingziyuandeshenhaiqixiangjudengqitazhichu
		dishijiu、juzhufangfuwubaozhangfeiyong	35.93
		20、youliangziyuancunchuzhichufeiyong
		ershiyiyue、guoyouhuachongfenyingyegusuanzongzhichu
		ershisan、qixiangzaihaiyufangjiyingjizhihuiguanlizhidukaizhi
		二十五、的收入支出
		ershiwusi、kangyiyouqishiguozhaishezhidebochu
上年薪資累計	4244.88	bennianduzhichufeiyongleijishu	4240.53
yongdaofeicaizhengzijinbofuyue		節余調整
月初結轉和余額	6.25	年尾結轉和盈余	10.60
累計	4251.13	總結	4251.13

zhu：benbiaofashengbianhuadanweimingchengdangdangniandududezongjieyuhenianweijiezhuanjieyuzhengzhuang。

收錄部門預算表

廠家：來萬

創業項目		當年度個人收入加總	財政部門捐款創收	上級領導補貼金納入	自己事業利潤	運作利潤	付屬機構繳納純收入	另外納入
功能分類科目編碼	jigehuijikemugongsimingcheng	當年度個人收入加總	財政部門捐款創收	上級領導補貼金納入	自己事業利潤	運作利潤	付屬機構繳納純收入	另外納入
總金額		4244.88	4234.04					10.84
208	fazhanbaojiahuhanghejiuyechuangyefuchu	143.90	143.90
20805	xingzhengjiguanshiyeshangdefangyiyangtiannianbochu	143.90	143.90
2080502	事業標準標準離辭職	22.58	22.58
2080505	weixianjiguanshiyeshangjiliangdanweiyibanyiyangtiannianbaoxiangongsijiaonafeiyongzongzhichu	80.88	80.88
2080506	jigouweishengshiyezuzhixingyenianjinnafeishouruzhichu	40.44	40.44
210	干凈穩定費用	72.91	72.91
21011	xingzhengchugongzuogongzuodanweiyiliaoqixie	72.91	72.91
2101102	工作組織醫療管理	72.91	72.91
213	農業水性支出	3992.15	3981.30					10.84
21302	林業局和塔公草原	3992.15	3981.30					10.84
2130204	自己事業系統	1905.78	1905.78
2130205	senlinshipinziyuanyingwenpeiyang	1417.07	1417.07
2130226	林場服務性性支出	669.29	658.45					10.84
221	自建房的保障開支	35.93	35.93
22102	房間改變支出費用	35.93	35.93
2210201	自建房公積金貸款	35.93	35.93

zhu：benbiaotousujigounianchuduhuodededuozhonglirunxianxiang。

支出費用部門預算表

公司的：上萬元

內容		年初費用支出總計	首要總支出	品牌結余	上交上司性支出	經驗性支出	duijiamengqiyejingjibutiexingzhichu
功能分類科目編碼	課程和科目稱謂
功能分類科目編碼	課程和科目稱謂
總金額		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuigejiedanbaohegongzuoshouruzhichu	143.90	143.90
20805	zhengfubumenjiaoyushiyejiliangdanweiyanglaoyuanqitazhichu	143.90	143.90
2080502	weishengshiyeyuanxiaoliyanglaojin	22.58	22.58
2080505	jigoushiyechangjiachangjiaguanjianyiyangbaoxianfeiyongjiaokuanshouzhi	80.88	80.88
2080506	jiguanshiyejigoushiyejigouzhiyenianjinjiaofuxingzhichu	40.44	40.44
210	ganjingweishengjiankangshenghuokaizhi	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengbumenqishiyezuzhiyiliaoqixie	72.91	45.89	27.02
2101102	事業上基層單位整形	72.91	45.89	27.02
213	農業和林業水費用	3987.80	747.91	3239.89
21302	造林和塔公草原	3987.80	747.91	3239.89
2130204	事業發展企業	1901.44	747.91	1153.53
2130205	樹林網絡資源引進	1417.07		1417.07
2130226	senlincaoyuangonggongfuwujingfeizhichu	669.29		669.29
221	zhuzhaibaozhangjizhizhichufeiyong	35.93	35.93
22102	住宅改草支出費用	35.93	35.93
2210201	住宅房北京公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaozhanxiandedanweinianchudugeleifeiyonghuanjing。

caizhengjufukuanshouyishouzhibumenyusuanzongbiao

標準：百萬元

使收入		費用
樓盤	竣工決算數	工程項目	合計數	xunchanggongzhonggongchengyusuancaiwufukuan	shizhengfuxinghuobijijingongchengyusuancaizhengyusuanjuankuan	guoyoukongguzibengongsishengchanjingyinggaiyusuancaizhengtingfukuan
yi、zhengchanggonggongfuwugaisuancaizhengzhichufukuan	4234.04	yi、tongchangqingkuangxiagonggongxinxianquanfuwufuchu
er、xiangguanbumenxingguquanjijinfeiyongyusuancaiwushenpi		二、外交活動撥出
san、guoyouzhizijinyunyingxiangmuyusuancaizhengyusuanbutiekuan		三、國防科技收支
		si、gonggongxinganquanfanghuzhichufeiyong
		五、培訓性支出
		liu、kexuedejinengxingzhichu
		qi、hewenhuachujingyoutihuangyuxinchuanmeifeiyong
		ba、shijie jibenbaozhanghezhuanyejiaoyujingfeizhichu	143.90	143.90
		jiu、weishengxuelianghaofeiyongzhichu	72.91	72.91
		shi、fazhanjienenghuanjingbaohuhuanjingbaohuqitazhichu
		11、chengxiangtongchoupianqujiaoyuzhichu
		shisan、chumuyeshuixingzhichu	3976.96	3976.96
		shisi、chuxingyunshupeisongshouruzhichu
		shisi、xinxineirongkancezhizaoyexinxineirongdengbochu
		shisi、shangyeloufuwupeixunyedengjiaoyuzhichu
		dishiliu、jinrongzibenjieyu
		ershiqi、zhiyuanqitadijieyu
		shiqi、kendingziyuanliangshenhaiqixiangtaidengfeiyong
		dishijiu、gongyufangbaozhangcuoshihuafei	35.93	35.93
		ershi、youliangziyuancunchuzongzhichu
		er11、guojiatouzizhejiamengcaizhengyusuanzhichufeiyong
		er12、zaiqingyouxiaoyufangjitufabiaozhunhuaguanlibochu
		erdishiwu、qitajiaoyuzhichu
		ershisi、kangyitedianguozhaiquedingdejiaoyuzhichu
上年納入預估合計	4234.04	年初收入支出合計數	4229.69	4229.69
jinnianchucaizhengzhichubofujiezhuanheyue	6.25	nianweicaizhengtingshenpijiezhuanheyingyu	10.60	10.60
yi、jibenshanggongzhongcaizhengtingyusuancaizhengtingbofu	6.25
er、yizhengfuxingjijintouzigaiyusuancaizhengyusuanjuankuan
san、guoyouhuazibenguanliyujuesuanminzhengshenpi
總結	4240.29	合計	4240.29	4240.29

zhu：benbiaozaochengdedanweidangyinianduducaizhengzhichufukuanzongkaizhihejiezhuanjieyuwenti。

yibanlaishuogonggongfuwugusuancaiwufukuanxingzhichubumenyusuanbiao

計量單位：萬的大寫

新項目		合計數	根本結余	好項目支出費用
特點分類管理會計科目代碼	考試科目標題	合計數	根本結余	好項目支出費用
208	fazhanhouqinbaozhangherencaixuqiufeiyong	143.90	143.90
20805	xingzhengchucangongzuzhiguanyuyanglaodichanyanglaoqitazhichu	143.90	143.90
2080502	創業企業單位離辭職	22.58	22.58
2080505	bumenshiyeshangdegongsidaduoyanglaowentuowentuojiaofeifeiyong	80.88	80.88
2080506	guojiajiguanzijishiyeyuanxiaozhiyedenianjinshoujijiaofeijieyu	40.44	40.44
210	shipinweishengjiankangdejingfeizhichu	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengxingchuangyededanweiyizhi	72.91	45.89	27.02
2101102	jiaoyushiyebiaozhunyiliaoguanli	72.91	45.89	27.02
213	農林業水收支	3976.96	747.91	3229.05
21302	林果業和塔公草原	3976.96	747.91	3229.05
2130204	行業構造	1901.44	747.91	1153.53
2130205	senlindituwangluoziyuansuzao	1417.07	0.00	1417.07
2130226	lindigonggongfuwufeiyongzhichu	658.45	0.00	658.45
221	房間確保付出	35.93	35.93
22102	zhuzhaifanggaigechuangxinshouruzhichu	35.93	35.93
2210201	往房社保公積金	35.93	35.93
累計		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaotousudanweimingchengnianchudujibengonggongxinxifeiyongyusuancaizhengzijinjuankuanjieyutiaojian。

2020jiduzhengchanggonggongxinxigaiyusuancaizhengzijinjuankuanjichuqitazhichujiesuandeshihoubiao

院校：萬的大寫

guojiajingjifenleiguanlikaoshikemujianma	學科稱呼	結算的時候數	經濟條件分類管理課目代碼	會計分類種類	部門預算數
301	工薪特權總支出	894.48	302	貨物和保障收支	62.57
30101	通常薪水	116.90	30201	接待室費	8.95
30102	津貼費政府補貼	74.62	30202	包裝印刷費
30103	績效獎金		30203	顧問費	0.08
30106	餐費政府補貼費	33.28	30204	手序費	0.04
30107	工作績效基本工資	448.94	30205	有水費	0.07
30108	jiguanjiliangdanweiweishengshiyejiliangdanweijibenshangyiyangshangyebaoxianjiaofu	80.88	30206	商業用電	14.83
30109	角色年金繳納費用	40.44	30207	郵電局費	2.94
30110	ganbuzhigongzuijibenyidingbaoxianfuwuwangshangjiaofei	45.89	30208	采暖費
30111	gongwujiedaiyuanyiliaofuwubutiejiaonafeiyong		30209	物業服務管理工作費
30112	一些社會的維護納費	17.60	30211	差旅費報銷	0.74
30113	住宅公積金貸款	35.93	30212	yingongchuguoliuxue（jing）jiage
30114	醫學費		30213	修理（護）費	0.07
30199	lingyigexinzihuiyuanfulijingfeizhichu		30214	租用費
303	duigerenhejiazudezhengfubutie	12.37	30215	例會費	0.45
30301	離休費		30216	學習培訓費	0.31
30302	提前退休費		30217	因公接代費	0.14
30303	退職（役）費		30218	上用物料費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝添置費
30305	日常生活補助款		30225	專屬助燃劑費
30307	醫療保健費補貼費		30226	勞務費費	0.60
30308	捐資國家助學金		30227	授權委托相關業務費	0.68
30309	嘉獎金		30228	企業工會事業費	10.40
30310	getilvzhijidishengchanjiagongbutiezhengce		30229	有福利費	11.04
30311	代繳市場保費用費		30231	yingongmaichekaijiyunxingbaoyangfei	4.26
30399	deduimeigerenhejialihuanjingdebuzhufei	0.27	30239	qitadegonggongjiaotongshouxufei
			30240	稅金及額外增加學費
			30299	qiyushangpinzhongleiheyewujiaoyuzhichu	6.97
			310	投資基金性收入支出	4.20
			31002	辦公室機械折舊費	4.20
			31003	專用型設施設備添置
			31007	wentiwangluoshangjixitonggoumaigengxinhuandai
			31013	因公出行購進
			31019	lingwaidegonggongjiaotongjiqizulinfei
			31021	zangpinhechuchuangchenliepincaigou
			31022	無型股權租賃費
			31099	biedezibenguanlixingxingzhichu
xiangguanrenyuanyubeifeileijishu		906.85	通用金費合計數		66.77

zhu：benbiaotixianleqishiyedanweidangquanniandudusidefuwuxinggusuancaizhengtingfukuanchangjianqitazhichumingxiyuanyin。

jibenshanggonggongfuwugusuanguokushenpi“sangong”zijinbochujungongjuesuanbiao

機關單位：萬是

yinggaitongyongyusuanbiaocaizhengtingjuankuan“sangong”yubeifei
合計數		因公出國工作（境）費		gongwujiedaizhuanyongchegoumaijizidongyunxingweixifei						公務活動招待費
合計數		因公出國工作（境）費		小計		公務活動小二租車購進費		公務活動專車作業運維費		公務活動招待費
預算表數	部門預算數	決算數	結算的時候數	成本預算數	部門預算數	費用數	部門預算數	預決算數	部門預算數	費用數	預算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaofashengbianhuajiliangdanweibennianmodu“sangong”zhuanxiangjingfeifuchuyubumenyusuandeqingkuang。

xianzhengfuxingmujijinyuyusuancaizhengzijinshenpilirunzhichufeiyongyusuanbiao

方：億元

工程項目		月初結轉和余額	本年度使收入	上年付出			半年度結轉和盈余
shiyonggongnengzhongleizhuanyekemudama	幾個會計科目名字	月初結轉和余額	本年度使收入	上年付出			半年度結轉和盈余
自動求和				小計	首要性支出	品牌性支出



累計數

zhu：benbiaofanyingdedanweishangdisijiduzhengfubuxingsimujijingongchengyusuancaizhengjujuankuannianshouruzhichufeiyongjijiezhuanheyingyuzhuangtai。

wubumenxingguquanjijinfeiyongcaizhengxingfukuanyingshouqitazhichude，rengtiqugaiexcelbiaoshi，bingzaibenbiaoxiamianzuoxiajiangshuming：

jiushuoming：shenzhensongjianglinchangnianchududoumeiyouguojiaxingguquanjijinfeiyongcaiwushenpigerenshouruhehuafei，gubenbiaowushuciju。

guoyouzhizijinxiaoshoujingyinggusuancaizhengxingbutiekuangongzijiaoyuzhichuyusuanbiao

工作單位：70萬

樓盤		本年結轉和節余	本年度利潤	本年度撥出	年底結轉和余額
xiaoguodengjifenleixiangmudaima	管理費用命名	本年結轉和節余	本年度利潤	本年度撥出	年底結轉和余額
預估合計



加總

zhu：benbiaofanyinglefangbenquannianduguojiajijinjingyingzhegusuanguokubutiekuangongzifeiyongjijiezhuanhejieyushijiqingkuang。

wuguojiaguchongfenshengyiyusuanbiaocaizhengjufukuangerenshouruqitazhichude，rengbaocungaibiaogezhongshi，bingzaibenbiaoxiamianzuoxiaxushuoming：

fanying：dongguansongjianglinchangshangdangniandumeinengguoqizichanshengchanjingyingfeiyongcaiwufukuangongzihezongzhichu，gubenbiaozhongduoju。

jinrongzichanguofuzhaidezhengzhuangbiao
			行業：百萬元
	數量		社會價值
	今年初數	歲末數	年末數	年初數
一、財產自動求和	——	——	6261.62	6571.32
（yi）liuchanziyuan	——	——	136.78	153.92
（二）固定位置股本	——	——	9051.23	10100.55
ꦕ 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
🐠 2.wannengjiqishebei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
ꦡ zhezhizhong：（1）peisongcheliang（liang）	3	4	49.49	75.56
𒉰 dabufenguojiagongwucheliangshiyong
🦄 weishengjianduzhifaxunluogongwuche
🀅 tezhonggongyijishuyingyongzhuanyejishuzhiwuyingyongyongchede	2	2	41.66	41.66
༺ 其他的公務車	1	2	7.83	33.90
𝐆 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
♛ 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
♔ 其中：單價100萬元以上專用設備
🃏 4.另一個緊固金融資產	——	——	6962.08	7574.44
jian：leijiezhejiufeijijianzhidasuan	——	——	3629.56	3996.31
（san）changqidegubenzijin	——	——	150	0
（si）changqixingguozhaitouzixiangmu	——	——
（五）開建公程	——	——	519.97	285.74
（六）有形資源	——	——	34.22	34.57
減：累積攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）許多資產投資	——	——
二、欠債合計數	——	——	136.76	151.56
三、凈金融資產總金額	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、納入性支出結算的時候總的現象證明

東莞松江林場2020🔯年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、收入水平結算的時候環境詳細說明

上年𓂃收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、撥出結算的時候具體情況闡明

當年度🗹支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財務付款個人收入結余預算環境承載力事情介紹

蘇州松江林場2020♉年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、大部分公共性費用預算財務捐款撥出部門預算實際說明書怎么寫

（一）一半公開工程預算民政捐款經費支出結算的時候整體來說具體情況

❀一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）普通公用設施項目預算財政預算撥付教育支出預算構成情況

ꦯ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）普通共公成本預算財政預算付款教育支出結算的時候重要情形

💫一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1♓、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🌌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3🥂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4𒁃、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5🧔、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6🐭、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7꧅、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8💟、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

六、正常共公費用預算財政局撥付基本上性支出預算環境說

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

๊其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

♌公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、普通服務性費用預算財政部門捐款“三公”勞務費經費支出結算的時候狀態解釋

（一）“三公”專項經費財政結余捐款結余竣工決算總體目標環境反映。

✨“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”預備費民政審批費用支出竣工決算實際的原因闡明。

💞“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꦬgongwujiedaisicheyunzuoweihubaoyangbochu4.26w。zhuyaoshizaijidongchebaoxianfeiyong、weixiujianxiujianxiu、qichaiyoufeiyong。2020nian，shenyangsongjianglindedifangshugegaiyusuangongsidezhichucaizhengzijinfukuandegongwuhuodongxiaoerzuchebaoyaoliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

♏國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、政府性性貨幣基金項目預算財政預算捐款年收入其他支出部門預算實際情況描述

jinansongjianglinchang2020niandumubiaowuzhengfujigouxinghuobijijinchengbenyusuanbuxuyaobutiekuanchuangshouheshouruzhichu。

九、公有資產投資營運工程預算財政預算捐款工資總支出預算現象解釋

hangzhousongjianglinchang2020minzhengnianduwujitisuoyouzhijijinjingyingdejuesuanminzhengfukuanshouyiheshouzhi。

十、費用預算效績菅理實際情況

♛上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。𒆙全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

國慶、另外的重要的情況報告說明的情況報告說明

（一）部門電腦運行專項經費性支出情況下

shanghaisongjianglinchang2020nianmoyoujiguanyunzhuanzijinfuchu。

（二）政府辦公室銷售付出狀態

天津松江林場2020꧑年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）避免、商品房特殊性需要事情

濟南松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

🐽yi、caiwufukuanyingshou：zhidedanweidangnianducongbenjicaiwubumennaizhimeiyiweiyuangongdadaodecaiwufukuan，shejidaoyinggaigongtonggusuancaiwufukuan、zhengfubangongshixinggupiaojijingusuancaiwufukuanheguoqijinrongzibenjingyingdegusuancaiwufukuan。

♓二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

🐼三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

ꦏ四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：yizhiqunianduhuanwanquan、jiezhuandaoshangniananyouguandexinxizhidingzaicizaishiyongdezhuanxiangzijin。

﷽liu、bannianmojiezhuanheyingyu：zhibennianmoduhuoshinianqiannianmofeiyongbuzhi、yinkeguancunzaiyaoqiuqingkuangbianxianbukenenganyuanfanganshixing，xuchihuandaojinhounianmoanguanyu guidinglikeanquanshiyongdebenjin。

qi、tongchangzongqitazhichu：zhiqiyeweiqieshibaozhangzuzhi yibanyunzuo、wanquantaizhangshiqingjirenwuerfashengledegeleizongqitazhichu。

🔯ba、xiangmufeiyongfeiyong ：zhijiguandanweiweidaoweixiangguanderenshibumenshangbangongzuohuoshiyedanweifazhanzhuangdamengxiang，zaishouyaofeiyongfeiyong youyuyinfademouxiangfeiyongfeiyong 。

🌞jiu、shengchankaixingshouruzhichu：zhishiyexingqiyedanweizaixingyeshenghuofanganjishouyoufuzhushenghuofanganwaishenrukaizhanfeizijifentanshengchankaishenghuofanganfashengdexingshouruzhichu。

﷽十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅷shiyiyue、biaozhunyunyingjingfeiyusuanshouzhi：zhizhengfubumenbiaozhunheanzhaogongwuhuodongyuanfaguanligongzuodeshiyefazhanbiaozhunliyongsidegongzhongcaizhengxingyusuancaizhengxingbofujutianpaidezhuyaoshouzhizhongdepingrigonggongjingfeiyusuanshouzhishouzhi。

附件：

乐鱼体育app